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A.會(huì)議審批方式審批結(jié)果為否決的信貸事項(xiàng)，下級(jí)行如提請(qǐng)復(fù)議，須以書面文件說明復(fù)議理由
B.審批結(jié)果為復(fù)議的信貸事項(xiàng)，由原審查部門通知下級(jí)行或客戶部門
C.會(huì)議審批方式審批結(jié)果為否決的信貸事項(xiàng)，有權(quán)審批行為非客戶管理行的，直接由信貸業(yè)務(wù)審查部門受理并起草簽報(bào)報(bào)有權(quán)審批人同意復(fù)議后，做復(fù)議準(zhǔn)備
D.貸審會(huì)投票結(jié)果為全票否決的，需報(bào)否決行的上一級(jí)行復(fù)議審批

A.客戶的財(cái)務(wù)管理制度是否健全、內(nèi)控機(jī)制是否完善、有效，主要會(huì)計(jì)政策是否合理、是否發(fā)生重大變化
B.查閱客戶有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表和賬簿，對(duì)關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)要核實(shí)“賬表、賬賬、賬實(shí)”是否相符
C.對(duì)關(guān)鍵或異常會(huì)計(jì)科目或重大交易行為如有必要可與發(fā)票、出庫單、發(fā)貨單、銀行入賬單等原始憑證進(jìn)行核對(duì)
D.對(duì)大額或異常應(yīng)收款項(xiàng)或交易如有必要可向客戶的交易對(duì)手單位進(jìn)行查詢核實(shí)等