A、指通過抽取一份全過程… B、指企業(yè)對財產進行盤點、清查… C、指企業(yè)針對具體的內部控制業(yè)務… D、指通過召集與業(yè)務流程相關的管理人員…
A、設計缺陷 B、重大缺陷 C、重要缺陷 D、運行缺陷
A、年度內部控制評價結果 B、內部控制缺陷匯總表 C、財務報告審計意見 D、內部控制評價工作底稿