A.結合制度后評價工作要求，出臺和完善相關制度文件，促進內控制度的合規(guī)性、操作性和完備性
B.針對業(yè)務和管理流程的薄弱環(huán)節(jié)，優(yōu)化流程和內控要點的設計，提升內控管理的有效性
C.將多個機構均存在較多缺陷的業(yè)務流程，作為日常檢查監(jiān)督工作的重點，提高檢查監(jiān)督的前瞻性和針對性
D.根據內控評價結果更新相關相關流程RCSA評估結果，提高操作風險評估的客觀性