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問答題

【計算題】某生產(chǎn)企業(yè)某年度實現(xiàn)銷售凈收入20000萬元，企業(yè)當年發(fā)生業(yè)務招待費160萬元，發(fā)生廣告費和業(yè)務宣傳費3500萬元。根據(jù)稅收政策規(guī)定計算其扣除限額。

答案：

招待費扣除限額20000*0.5%=100萬元
廣告費和業(yè)務宣傳費扣除限額20000*15%=3000萬元

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【計算題】張先生1—8月每月工資收入8000元，在8月分得前八個月資金30000元，同時當將自有房屋出租，每月取得出租居民住房租金收入6000元（按市場價出租，當期未發(fā)生修繕費用）。根據(jù)以上業(yè)務，請計算張先生8月份應納稅的個人所得稅。

答案：因為獎金不是年終一次性獎金，所以不能按照年終獎的方法計算
工資加獎金納稅（8000+30000-3500）*25...

【計算題】某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率17%，主要耗用甲材料加工產(chǎn)品，現(xiàn)有A、B兩家企業(yè)提供甲材料，其中A為生產(chǎn)甲材料的一般納稅人，能夠出具增值稅專用發(fā)票，適用稅率17%；B為生產(chǎn)甲材料的小規(guī)模納稅人，能夠委托主管稅局代開增值稅繳納率為3%的專用發(fā)票；A、B、企業(yè)所提供的材料質(zhì)量相同，但是含稅價格卻不同，分別為1330元、1030元。請計算確定企業(yè)應當與A、B兩家企業(yè)中的選擇哪一家簽訂購銷合同適合？

答案：采用甲材料
不含稅價格1330/（1+17%）=1136.75元可以抵扣增值稅193.25元
采購乙材料...

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