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柜員可為本人辦理業(yè)務(wù),但不能代理客戶辦理業(yè)務(wù),不能掌握和控制客戶存單(折、卡)、支票、匯票、印鑒、網(wǎng)銀盾、密碼、身份證件、重要證件及復(fù)印件等重要物品。
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主管領(lǐng)導(dǎo)對業(yè)務(wù)管理部門重要空白憑證及有價單證庫存、保管情況每年至少檢查兩次。
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業(yè)務(wù)管理部門對轄屬網(wǎng)點保管的重要空白憑證及有價單證的領(lǐng)取、庫存、保管、作廢等情況每季至少檢查一次
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